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telegram什么意思中文2022年度部门决算

作者:暂无 上传时间:2023-09-28 浏览次数: 海外纸飞机app下载

黄石市图书馆2022年度部门决算

  

目录

第一部分  telegram什么意思中文概况

.部门主要职责

.机构设置情况

第二部分 2022部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 石市图书馆2022年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  telegram什么意思中文概况

一、部门主要职责

telegram什么意思中文的基本职能为收集、整理、提供使用文献资源。图书馆的社会职能为保存人类文化遗产、社会教育、传递科学情报、开发智力资源。为此,市图书馆利用图书馆自身优势,充分利用馆藏文献资源,走出了一条全方位、多功能telegram什么意思中文黄石两个文明建设的新路子,取得了良好的社会效益,屡次被评为全国、省、市先进单位,先后两次被文化部授予“全国文明图书馆”称号。

二、机构设置情况

根据黄石市编制委员会办公室《关于市文化局部分事业单位机构编制调整等问题的通知》(黄编办[2014]69号)和《关于调整市文化市场综合执法支队主要职责内设机构及人员编制的通知》(黄编办[2017]83有关规定:telegram什么意思中文人员编制为49人,其中领导职数为1正2副。下设5个科室,分别为办公室、财务、网络信息部、采编部、借阅部。截至2022年底在编人数42人,其中管理人员5人,专技人员36工勤人员1;退休人员33人。

 

第二部分  2022年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:telegram什么意思中文





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,024.12

一、一般公共telegram什么意思中文支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1,094.12

八、其他收入

8

70.00

八、社会保障和就业支出

39

0.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业telegram什么意思中文业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,094.12

本年支出合计

58

1,094.12

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

1,094.12

总计

62

1,094.12

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

二、收入决算表

收入决算表










公开02表

部门:telegram什么意思中文






金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,094.12

1,024.12

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,094.12

1,024.12

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

20701

文化和旅游

1,094.12

1,024.12

0.00

0.00

0.00

0.00

70.00

2070101

  行政运行

29.34

29.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

989.58

939.58

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

2070108

  文化活动

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

2070199

  其他文化和旅游支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、支出决算表

支出决算表









公开03表

部门:telegram什么意思中文





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,094.12

686.66

407.46

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,094.12

686.66

407.46

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,094.12

686.66

407.46

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

29.34

29.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

989.58

654.39

335.19

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

10.19

0.00

10.19

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

20.00

2.92

17.08

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表







公开04表

部门:telegram什么意思中文







金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,024.12

一、一般公共telegram什么意思中文支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

1,024.12

1,024.12

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业telegram什么意思中文业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,024.12

本年支出合计

59

1,024.12

1,024.12

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

1,024.12

总计

64

1,024.12

1,024.12

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表

部门:telegram什么意思中文






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,024.12

675.70

348.41

207

文化旅游体育与传媒支出

1,024.12

675.70

348.41

20701

文化和旅游

1,024.12

675.70

348.41

2070101

  行政运行

29.34

29.34

0.00

2070104

  图书馆

939.58

646.36

293.22

2070108

  文化活动

10.19

0.00

10.19

2070199

  其他文化和旅游支出

45.00

0.00

45.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:telegram什么意思中文






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

620.09

302

商品和telegram什么意思中文支出

45.60

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

132.22

30201

  办公费

2.58

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

31.94

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1.92

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

130.23

30205

  水费

0.50

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

107.97

30206

  电费

5.23

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

44.79

30207

  邮电费

0.36

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

63.83

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

2.67

30209

  物业管理费

2.35

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.79

30211

  差旅费

0.93

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

101.68

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.05

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

10.02

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.06

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

4.01

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11.11

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

6.01

30227

  委托业务费

0.04

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.76

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

11.32

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.18

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

1.17

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和telegram什么意思中文支出

0.00




人员经费合计

630.11

公用经费合计

45.60

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:telegram什么意思中文









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:我单位无此项内容,本表无数据。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:telegram什么意思中文






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:我单位无此项内容,本表无数据。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表

部门:telegram什么意思中文








金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费




小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.00

0.00

4.00

0.00

4.00

2.00

3.47

0.00

3.40

0.00

3.40

0.06

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

telegram什么意思中文2022年度收、支总计1094.12元。与2021度相比,收、支总计各增加96.29万元,增加9.65%,主要原因是2022年度一次性项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

telegram什么意思中文2022年度收入合计与2021年度相比,收入合计增加96.29万元,增长9.65%。其中:财政拨款收入1024.12万元,占本年收入93.6%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入70万元,占本年收入6.4%。

三、支出决算情况说明

telegram什么意思中文2022年度支出合计1094.12万元,与2021年度相比,支出合计增加96.29万元,增长9.65%。其中:基本支出686.66万元,占本年支出62.76%;项目支出407.46万元,占本年支出37.24%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

telegram什么意思中文2022年度财政拨款收、支总计均为1024.12万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加71.9万元,增长7.55%。主要原因是年中调整了部分预算项目,一次性项目经费有所增加

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1024.12万元,比2021年度决算数增加71.9万元。主要原因一是是年中调整了部分预算项目,一次性项目经费有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年一致。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

telegram什么意思中文2022一般公共预算财政拨款支出1024.12万元,占本年支出合计的93.6%。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.9万元,增长7.55%。主要原因是年中调整了部分预算项目,一次性项目经费有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

telegram什么意思中文2022一般公共预算财政拨款支出1024.12万元,主要用于以下方面:

文化和旅游体育与传媒(类)支出1024.12万元,占100%主要是用于图书购置,馆内运行维护,开展各类活动培训,发放人员经费等方面。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

telegram什么意思中文2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为778.23支出决算为1024.12万元,完成年预算的131.6%。其中:

1. 文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为29.34万元,超出年初预算29.34万元,支出决算数于年预算数的主要原因:该笔支出是2022年年末追加的人员经费。

2.文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)预算为778.23万元,支出决算为939.58万元,完成年预算的120.73%,支出决算数于年预算数的主要原因:编制年初预算时未纳入中央级、省级等一次性项目。

3.文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为0万元,支出决算为10.19万元,超出年初预算10.19万元,支出决算数于年预算数的主要原因:该笔支出为省财政厅下达的2022年中央支持地方公共文化telegram什么意思中文体系建设补助资金(一般项目和绩效奖励),年初预算未纳入。

4.文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元,支出决算为45万元,超出年初预算45万元,支出决算数于年预算数的主要原因:该支出为省财政厅下达的2022年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金和公益场馆运行费一次性项目资金,年初预算未纳入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

telegram什么意思中文2022年度一般公共预算财政拨款基本支出675.71万元,其中:

人员经费630.11万元,主要包括:基本工资132.22万元、津贴补贴31.94万元、奖金1.92万元、绩效工资130.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.97万元、职业年金缴费44.79万元、职工基本医疗保险缴费63.83万元、公务员医疗补助缴费2.67万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金101.68万元、其他工资福利支出0.05万元、生活补助4.01万元、医疗费补助6.01万元。

公用经费45.6万元,主要包括:办公费2.58万元、水费0.5万元、电费5.23万元、邮电费0.36万元、物业管理费2.35万元、差旅费0.93万元、公务接待费0.06万元、劳务费11.11、委托业务费0.04万元、工会经费7.76万元、福利费11.32万元、公务用车运行维护费2.18万元、其他交通费用1.17万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

telegram什么意思中文2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为3.47万元,完成预算的57.83%。较上年增加2.26万元,增长186.78%。决算数小于预算数的主要原因是我单位公务接待开支减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,与上年一致。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为4万元,支出决算为    3.4万元,完成预算的85%;较上年增加2.36万元,增长226.92%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务用车运行开支。决算数较上年增加的主要原因:今年总馆分馆数量增加,因公出行维修维护费相应增加其中:

(1)公务用车购置费支出0万元

(2)公务用车运行费支出3.4万元,主要用于我单位开展业务活动截止202212月31日,开支财政拨款的公务用车保有量2(其中一辆待报废)。

3.公务接待费预算为2万元支出决算为0.06万元较上年减少0.12万元,下降66.67%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费开支。其中:

外宾接待支出0万元,2022共接待来访团组0个,0     人次(不包括陪同人员),来访对象无。

国内公务接待支出0.06万元,接待对象为长江读书节工作委员会2022共接待国内来访团组1个,3人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

telegram什么意思中文2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购telegram什么意思中文支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,telegram什么意思中文采购授予中小企业合同金额占telegram什么意思中文支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022 12月31日,telegram什么意思中文共有车辆2辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1(流动图书车)、其他用车1(已报废待下账),其他用车主要是公务用车;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,telegram什么意思中文组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目    5个,预算资金161万元,预算执行161万元,占一般公共预算项目支出总额的46.21%。从评价情况来看,我单位较好的完成了2022年的项目计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著。             (二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:

1、共享工程项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:产出1个存储备份器;WIFI布点全覆盖以最新资源面市使telegram能调中文吗更方便快捷查找检阅资料数字图书馆环境优良无污染;无时间、无空间、无差异,方便telegram能调中文吗查询最新资料,持续提高文化telegram什么意思中文水平,受益群众

    发现的问题及原因:无。

2、免费开放项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算100%。主要产出和效益:基层业务辅导300人次对各分馆流通点进行业务培训59次公益讲座、展览等活动23次采取问卷调查、现场咨询telegram能调中文吗等方式了解满意度800份问卷。

    发现的问题及原因:无。

3、图书购置项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算100%。主要产出和效益根据telegram能调中文吗需求购买图书13908册;多媒体、电子图书30000件;图书期刊771种;采购合格率100%;提倡全民阅读习惯,书籍报刊定期清洁,营造良好阅读环境

现的问题及原因:图书期刊年初目标值1000种,实际完成值771种,原因是2022年图书期刊价格上涨,图书购置项目经费不足,综合考虑减少书种。

下一步改进措施:编制预算时提前了解图书期刊市场价,合理估算采购价格及种类,申报项目指标更加细化。增加图书购置项目经费。

4.运行经费项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算100%。主要产出和效益图书馆年接待人次16.59万人次;举办telegram能调中文吗活动次数105次;收集地方文献652册;周开放时长78小时;借阅人次增长率24%;提升全市市民文化素养,让读书成为一种习惯和时尚

发现的问题及原因我馆年接待人次年初目标值23万人次,实际完成值16.59万人次,主要原因是2022年受疫情影响仍然较大,各方面防疫工作管理严格,外出人员减少,后期“二阳”影响更加导致来馆telegram能调中文吗减少。

下一步改进措施:如今疫情政策开放,2023年接待人次应恢复正常或上涨,我馆将继续加强宣传,按期举办各类阅读活动、讲座,做好场馆运行telegram什么意思中文工作。

5、公共文化telegram什么意思中文体系项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。主要产出和效益分馆数量新增20个;购置数字资源6万元;维护机房、场馆设备设施正常运行;分馆面积约100平方,配备质量合格的桌椅书架等。

    发现的问题及原因:无。

(三)绩效评价结果应用情况

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上,进一步强化标准引领,建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系,使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果与反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制,对绩效好的项目优先保障,对绩效一般的项目督促改进,对低效无效资金削减或取消。

 

 

2022年度共享工程项目自评表

项目单位(盖章):telegram什么意思中文     主要领导签字:

填报日期:2023.6.28

项目名称

共享工程 

主管部门

黄石市文化和旅游局

项目实施单位

telegram什么意思中文 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项   

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目       3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

5

5

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分

数量指标

一个存储备份器

25TB

25TB

10

WIFI布点全覆盖

100%覆盖

100%覆盖

质量指标

以最新资源面市

资源采购期以当年为主

资源采购期以当年为主

10

时效指标

可保证telegram能调中文吗使用时长

全天候可用

全天候

10

2022年全年

≥360天

≥360天

成本指标

以低价位高质量为采购原则

5万

5万

10

效益指标30分

经济效益

社会公益telegram什么意思中文无经济效益

公益性事业

公益性事业

10

社会效益

使telegram能调中文吗更方便快捷查找检阅

独有数据资源查询,查询范围可扩展到省图

独有数据资源查询,查询范围可扩展到省图

促进黄石文化经济发展,丰富市民文化活动

环境效益

数字图书馆环境优良无污染

良好

良好

10

WIFI全覆盖,绿色环保

良好

良好

可持续影响指标

≥360天telegram什么意思中文telegram能调中文吗

≥360天

≥360天

10

满意度指标10分

telegram能调中文吗

在网络上设置telegram能调中文吗满意度调查点击率

100%

100%

10

总分

100分

偏差大或

目标未完成

原因分析

无。

改进措施及

结果应用方案

无。

 

 

2022年度免费开放项目自评表

项目单位(盖章):telegram什么意思中文    主要领导签字:

填报日期:2023.6.28

项目名称

免费开放 

主管部门

黄石市文化和旅游局

项目实施单位

telegram什么意思中文 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项   

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目       3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

25

25

100%

20

年度绩效目标

80

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分

数量指标

基层业务辅导

50

300人次

10

对各分馆流通点进行业务培训

20次

59次

10

公益讲座、展览等活动

15次

23次

10

质量指标

扩大爱读书的群众面

100%

100%

5

时效指标

2022年

全年

全年

成本指标

举办各类公益活动和培训讲座的同时注重成本控制

25万

25万

5

效益指标30分

经济效益

社会公益事业无经济效益

公益性事业

公益性事业

5

社会效益

扩大社会影响力,让telegram能调中文吗人走进图书馆,使各站点正常运转

确保正常开馆

能正常开馆

5

为区域内居民群众提供更好的公共文化环境

各点正常运行

能正常运行

5

环境效益

营造良好的学习氛围

安静、整洁

氛围良好

5

馆周边绿化达标

80%

80%

5

可持续影响

以全民阅读为契机培养良好阅读习惯,丰富群众文化生活

加大宣传力度,使读书成为习惯

不间断开馆,鼓励支持市民阅读

5

满意度指标10分

具体指标

采取问卷调查、现场咨询telegram能调中文吗等方式了解满意度

100份

800份

10

总分

100分

偏差大或

目标未完成

原因分析

无。

改进措施及

结果应用方案

无。

 

 

2022年度图书购置项目自评表

项目单位(盖章):telegram什么意思中文     主要领导签字:

填报日期:2023.6.28

项目名称

图书购置费 

主管部门

黄石市文化和旅游局

项目实施单位

telegram什么意思中文 

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项   

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目       3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

56

56

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标50分

数量指标

根据telegram能调中文吗需求购买图书

1万册

13908册

10

多媒体、电子图书

600件

30000件

10

图书期刊

1000种

771种

8

质量指标

采购合格率

100%

100%

10

文化资源达到telegram能调中文吗需求

80%以上

80%以上

图书质量内容

达到国家使用标准

达到国家使用标准

时效指标

期刊及时上架,出版年份为当年

当年

2022年

5

图书出版年份

2年

2年

成本指标

购书经费80%用于图书,20%用于期刊

购书经费80%用于图书,20%用于期刊

80%用于图书,20%用于期刊

5

效益指标20分

经济效益

社会公益事业无经济效益

公益性事业

公益性事业

5

社会效益

提高全民学习兴趣,提升群众素养

激发阅读兴趣,培养阅读习惯

telegram能调中文吗人次为16.59万人次

5

环境效益

提倡全民阅读习惯,书籍报刊定期清洁,营造良好阅读环境

提倡全民阅读习惯,书籍报刊定期清洁,营造良好阅读环境

环境良好

5

可持续影响

拓展图书馆telegram什么意思中文范围,面向所有市民

拓展图书馆telegram什么意思中文范围,面向所有市民

能面向所有市民

5

满意度指标10分

具体指标

与外借部门及时沟通,采纳telegram能调中文吗对图书的需求及满意度情况

90%以上

95%

10

总分

98分

偏差大或

目标未完成

原因分析

图书期刊年初目标值1000种,实际完成值771种原因:2022年图书期刊价格上涨,图书购置项目经费不足,综合考虑减少书种。

改进措施及

结果应用方案

建议一:编制预算时提前了解图书期刊市场价,合理估算采购价格及种类,申报项目指标更加细化。

建议二:增加图书购置项目经费。

 

2022年度运行经费项目自评表

项目单位(盖章):telegram什么意思中文     主要领导签字:

填报日期:2023.6.28

项目名称

运行经费 

主管部门

黄石市文化和旅游局

项目实施单位

telegram什么意思中文

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项   

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目       3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

60

60

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分

数量指标

图书馆年接待人次

23万人次

16.59万人次

8

举办telegram能调中文吗活动次数

80次

105次

10

收集地方文献

200-500册

652册

10

质量指标

全年开放

365天

365天

5

周开放时长

70小时

78小时

时效指标

保证图书馆的正常开放

馆设明亮

馆内设施良好

5

按合同及时支付人员及各项经费

按合同支出

基本能保障各项开支

成本指标

所有支出不超预算

60万

60

效益指标30分

经济效益

社会公益事业无经济效益

公益性事业

公益性事业

5

社会效益

 

全民读书城市创建

创建文明阅读环境

阅读环境创建良好

5

全民阅读氛围贡献率

符合评估标准60%

60%

5

环境效益

借阅人次增长率

10%

24%

5

借阅书刊覆盖率

80%

80%

5

可持续影响

提升全市市民文化素养,让读书成为一种习惯和时尚

加大文化宣传

不间断开馆,支持鼓励市民阅读学习

5

满意度指标10分

具体指标

来馆telegram能调中文吗满意度调查

随机询问30%到馆的telegram能调中文吗

均为满意

10

总分

98分

偏差大或

目标未完成

原因分析

图书馆年接待人次年初目标值23万人次,实际完成值16.59万人次主要原因:2022年受疫情影响仍然较大,各方面防疫工作管理严格,外出人员减少,后期“二阳”影响更加导致来馆telegram能调中文吗减少。

改进措施及

结果应用方案

现如今疫情政策开放,2023年接待人次应恢复正常或上涨,我馆将继续加强宣传,按期举办各类阅读活动、讲座,做好场馆运行telegram什么意思中文工作。

 

2

2022年度公共文化专项项目自评表

项目单位(盖章):telegram什么意思中文    主要领导签字:

填报日期:2023.6.28

项目名称

公共文化专项 

主管部门

黄石市文化和旅游局

项目实施单位

telegram什么意思中文

项目类别

1、部门预算项目      2、市直专项   

项目属性

1、持续性项目        2、新增性项目  

项目类型

1、常年性项目        2、延续性项目       3、一次性项目 

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

15

15

100%

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标40分

数量指标

分馆数量新增

3-5个

20个

10

购置数字资源

5万元

6万元

5

维护机房、场馆设备设施

正常运行

正常运行

5

质量指标

 

分馆面积约100平方,配备质量合格的桌椅书架等

质量合格

质量合格

5

数字资源要求为正版资源

正版资源

正版资源

5

时效指标

项目时效全年

全年

全年

5

成本指标

所有支出不超预算

15

15

5

效益指标30分

经济效益

社会公益事业无经济效益

公益性事业

公益性事业

5

社会效益

更好的telegram什么意思中文群众

更好的telegram什么意思中文群众

能更好的telegram什么意思中文群众

5

环境效益

馆内设施设备正常使用、灯光明亮环境无污染

馆内设施设备正常使用、灯光明亮环境无污染

实际馆内设施设备正常使用、灯光明亮环境无污染

10

可持续影响

让文化进社区、进农村

让文化进社区、进农村


10

满意度指标10分

具体指标

telegram能调中文吗满意率

80%以上

90%

10

总分

100分

偏差大或

目标未完成

原因分析

无。

改进措施及

结果应用方案

无。

 

 

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:市级一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:市级政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

2、文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

3、文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。

4、文化和旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和telegram什么意思中文的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 


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