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市图书馆2022年度部门预算公开情况说明

作者:暂无 上传时间:2022-02-11 浏览次数: 海外纸飞机app下载

 

 

 

 

第一部分  部门职责

第二部分  机构设置情况

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

(二)财政拨款收支预算总体情况说明

(三)一般公共预算支出情况说明

(四)一般公共预算基本支出情况说明

(五)政府性基金预算情况说明

(六)国有资本经营预算支出情况说明

(七)项目支出预算情况说明

第四部分  机关运行经费安排情况说明

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第六部分  政府采购安排情况说明

第七部分  国有资产占用情况说明

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

第九部分  名词解释

第十部分  2022年部门预算表格及项目绩效目标申报表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目绩效目标申报表

 

1收支总表.xls

2收入总表.xls

3支出总表.xls

4财政拨款收支总表.xls

5一般公共预算支出表.xls

6一般公共预算基本支出表.xls

7一般公共预算三公经费表.xls

8政府性基金预算支出表.xls

9项目支出表.xls

10国有资本经营预算支出表.xls

2022年公共文化专项绩效目标申报表.pdf

2022年共享工程项目绩效目标申报表.pdf

2022年免费开放项目绩效目标申报表.pdf

2022年图书购置项目绩效目标申报表.pdf

2022年运行经费项目绩效目标申报表.pdf

 

 

 

 

第一部分  部门职责

 

市图书馆的主要职能:(1)保存人类文化遗产。 图书馆的产生,是保存人类文化遗产的需要。(2)开展社会教育。图书馆是走入平民百姓当中,担负对民众科学知识文化教育的任务;成为继续教育、终身教育的基地,担负了telegram能调中文吗的教育职能。(3)传递科学情报。是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。

 

第二部分  机构设置情况

 

telegram什么意思中文属于公益一类事业单位,是独立核算的二级预算单位,事业编制数为49人,目前在职在岗人员43人,退休人员29人,有团城山新馆和老馆两座馆舍对全市人民免费开放。

 

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

 

(一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

1、收入预算情况。2022年单位预算收入总计818.23万元,其中:一般公共预算财政拨款778.23万元,占本年收入95.11%;其他收入40万元,占本年收入4.89%。同2021年度预算收入797.87万元相比增加20.36万元,增幅2.55%。预算收入增加原因:我馆2022年人员增加,相应预算增加。

2、支出预算情况。2022年单位预算支出总计818.23万元,同2021年度预算支出797.87万元相比增加20.36万元,增幅2.55%。按支出功能分类本年支出预算构成为:文化旅游体育与传媒支出818.23万元,占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出657.23万元,占总支出的80.32%;项目支出161万元,占总支出的19.68%。变化情况及原因:

(1)2022年基本支出比上年预算增加5.36万元,增长0.82%,主要是2022年人员增加,预算相应增加。

(2)2022年项目支出比上年预算增加15万元,增长10.27%,主要是新增一项公共文化telegram什么意思中文体系项目,项目金额15万元,用于提升公共文化telegram什么意思中文能力和质量。

二)财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算778.23万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。支出包括:文化旅游体育与传媒支出778.23万元,占100%;

(三)一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2022年度一般公共预算支出778.23万元,与上年预算767.87万元相比,一般公共预算支出增加10.36万元,增长1.35%。主要原因是2022年有新增人员,预算相应增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出778.23万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出,占100%。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2022年预算数为778.23万元,比上年预算增加10.36    万元,增长1.35%。主要原因是2022年有新增人员,预算相应增加。

(四)一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出617.23万元,其中:

人员经费571.63元,主要包括:基本工资199.38万元、津贴补贴34.16万元、绩效工资186.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.43万元、职工基本医疗保险缴费46.07万一、住房公积金40.95万元、对个人和家庭的补助10.02万元。

公用经费45.6万元,主要包括:办公费3万元、印刷费   1.5万元、邮电费2万元、公务接待费1万元、劳务费8.5万元、委托业务费5万元、工会经费6.83万元、福利费8.53万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.13万元、其他商品和telegram什么意思中文支出4.11万元。

(五)政府性基金预算情况说明

2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。

(六)国有资本经营预算支出情况说明

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故国有资本经营预算支出表无数据,与上年一致。

(七)项目支出预算情况说明

2022年度预算共安排项目支出161万元,全部为一般公共预算拨款。同上年相比增加15万元,增长10.27%,增加主要原因是新增一项公共文化telegram什么意思中文体系项目,项目资金为15万元。

2022年度项目包括:1、共享工程专项:全年预算5万元,与上年一致。根据市民、telegram能调中文吗及图书馆实际需要量及工作需求进行数字资源的采购加工及与省图书馆、国家图书馆实现资源共享。

2、公共文化telegram什么意思中文体系资金:为新增项目,全年预算15万元。用于提升公共文化telegram什么意思中文的能力和质量,运营好文化场馆。

3、免费开放(市级)专项:全年预算25万元,与上年一致。用于所有对外窗口坚持“全免费”telegram什么意思中文。

4、场馆运行经费:全年预算60万元,与上年一致,用于市图书馆正常开放。

5、图书购置费:全年预算56万元,与上年一致,全部用于图书购置、订阅报刊等。

 

第四部分  机关运行经费安排情况说明

 

2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      45.6万元,比上年增加2.49万元,增长5.78%,增加主要原因是有新增人员,运行经费相应增加。

2022年度机关运行经费预算包括:办公费3万元、印刷费1.5万元、邮电费2万、劳务费8.5万元、公务接待费1万元、委托业务费5万元、工会经费6.83万元、福利费8.53万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用1.13万元、其它商品telegram什么意思中文支出4.11万元。

 

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

 

(一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2022年“三公”经费一般公共预算6万元,同上年预算7万元相比减少1万元,下降14.28%。主要原因是我馆严格控制“三公”经费开支。

(二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1、因公出国(境)费预算0万元,与上年一致。

2、公务用车购置及运行费预算4万元,比上年预算减少2万元,下降33.33%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,与上年一致。

(2)公务用车运行费4万元,比上年预算减少2万元,下降33.33%,主要原因是我馆严格控制公务用车出行。

3、公务接待费预算2万元,比上年预算增加1万元,增长50%,主要原因是我馆公务活动有所增加。

 

第六部分  政府采购安排情况说明

 

2022年我单位编制政府采购预算4万元,其中:货物类政府采购预算4万元,工程类政府采购预算0万元,telegram什么意思中文类政府采购预算0万元。货物类采购4万元均为办公设备购置费。同上年相比,减少3.88万元,下降49.24%。减少的主要原因是2022年我馆政府采购需求减少。

 

第七部分  国有资产占用情况说明

 

截至2021年12月31日,本单位占有房屋面积21916平方米;单价 50 万元以上的通用设备0台(套);单价 100 万元的以上专用设备0台(套);现有公务用车辆2辆(其中一辆已报废待处置下账),为其他用车,其他用车主要是流动图书车。

 

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

 

2022年,本单位项目支出全面实施绩效目标管理,项目总预算161万元,共有5个项目,比上年增长15万元,增长10.27%。根据以前年度绩效评价结果,优化2022年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况:

1、共享工程项目。

(1)项目概况:推进基层公共文化资源有效整合和统筹利用,提升基层公共文化设施建设、管理和telegram什么意思中文水平,数字推广工作。

(2)项目内容:软件硬件、数字资源采购。

(3)立项依据:贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快构建现代公共文化telegram什么意思中文体系的意见》、《文化部办公厅关于印发“数字图书馆推广工程”省级、市级数字图书馆硬件配置标准的通知》文件精神。

(4)实施单位:telegram什么意思中文

(5)项目期:2022年

(6)年度预算安排:2022年预算安排5万元,与上年预算持平。其中,5万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7)2022年度项目绩效总目标是:达到国家一级馆及文化创建要求,将所购数字资源用于市民。

产出指标:①数量指标:1个存储备份器;WIFI布点全覆盖。②质量指标:以最新资源面市。③时效指标:全年可用,保证telegram能调中文吗使用时长。④成本指标:尽量以低价位、高质量采购,采取招标或三家询价方式。

效益指标:①经济效益指标:社会公益事业无经济效益。②社会效益指标:使telegram能调中文吗更方便快捷查找检阅资料。③环境效益指标:数字图书馆环境优良无污染;WIFI全覆盖绿色环保。④可持续影响指标:无时间、无空间、无差异,方便telegram能调中文吗查询最新资料,持续提高文化telegram什么意思中文水平,受益群众。

满意度指标:在网络上设置telegram能调中文吗满意度调查点击率,争取达到满意度100%。

2、免费开放项目。

(1)项目概况:以telegram什么意思中文大众为根本,让图书馆真正成为市民群众学习培训的场所,开展各类公益活动和讲座,促进社会文化发展,扩大图书馆影响力。

(2)项目内容:基层业务辅导,开展公益讲座、展览等。

(3)立项依据:财教【2013】98号关于印发《中央补助地方美术馆图书馆 文化站免费开放专项资金管理办法的通知》、《中共中央办公厅国务院关于加快构建现代公共文化telegram什么意思中文体系的意见》。

(4)实施单位:telegram什么意思中文

(5)项目期:2022年

(6)年度预算安排:2022年预算安排25万元,与上年预算持平。其中25万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7)2022年度项目绩效总目标是:以telegram什么意思中文大众为根本,满足群众在教育、信息及个人发展需求,促进社会文化发展,开展形式多样活动,扩大图书馆影响力。

产出指标:①数量指标:基层业务辅导50次;对各分馆流通点进行业务培训20次;公益讲座、展览等15次。②质量指标:扩大爱读书的群众面。③时效指标:全年。④成本指标:举办各类公益活动和培训讲座的同时注重成本控制。

效益指标:①经济效益指标:社会公益事业无经济效益。②社会效益指标:扩大社会影响力,让telegram能调中文吗人走进图书馆,使各站点正常运转,为区域内居民群众提供更好的公共文化环境。③环境效益指标:营造良好的学习氛围;馆周边绿化达标。④可持续影响指标:以全民阅读为契机培养良好阅读习惯,丰富群众文化生活。

满意度指标:采取问卷调查、现场咨询telegram能调中文吗等方式了解满意度,指标值100份。

3、图书购置项目。

(1)项目概况:进一步提高全民综合素质,倡导全民读书学习,营造浓厚的文化氛围,充分发挥图书馆在全民阅读中的主阵地作用。

(2)项目内容:图书、报刊和数字资源采购。

(3)立项依据:《湖北省公共图书馆条例》《公共图书馆事业发展十二五规划方案》(文公共发【2013】8号)。

(4)实施单位:telegram什么意思中文

(5)项目期:2022年

(6)年度预算安排:2022年预算安排56万元,与上年预算持平。其中56万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7)2022年度项目绩效总目标是:阶段性购买各类新书,增加图书藏量以满足telegram能调中文吗需求,推动全市文化教育发展。

产出指标:①数量指标:根据telegram能调中文吗需求购买图书1万册;多媒体、电子图书600件;图书期刊1000种。②质量指标:采购合格率100%;文化资源达到telegram能调中文吗需求80%以上;图书质量内容达到国家使用标准。③时效指标:期刊及时上架,出版年份为当年;图书出版年份为近2年。④成本指标:购书经费80%用于图书,20%用于期刊;在质量保证的前提下低价中标采购。

效益指标:①经济效益指标:社会公益事业无经济效益。②社会效益指标:提高全民学习兴趣,提升群众素养。③环境效益指标:提倡全民阅读习惯,书籍报刊定期清洁,营造良好阅读环境。④可持续影响指标:拓展图书馆telegram什么意思中文范围,面向所有市民。

满意度指标:与外借部门及时沟通,采纳telegram能调中文吗对图书的需求及满意度情况,争取达到90%以上满意度。

4、运行经费项目。

(1)项目概况:坚持“telegram能调中文吗至上、telegram什么意思中文第一”宗旨,创新思维、创造活力、创建合力,推动基础建设,拓展telegram什么意思中文网络和领域,进一步提高全民综合素质,倡导全民读书学习,营造浓厚的文化氛围,充分发挥图书馆在全民阅读中的主阵地作用。

(2)项目内容:维持主题讲座、阅读分享、绘本阅读、经典诵读等形式多样、内容丰富的活动运转;基础设施的维修维护、安保费等。

(3)立项依据:《湖北省公共图书馆条例》《公共图书馆事业发展十二五规划方案》(文公共发【2013】8号)。

(4)实施单位:telegram什么意思中文

(5)项目期:2022年

(6)年度预算安排:2022年预算安排60万元,与上年预算持平。其中60万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7)2022年度项目绩效总目标是:保持图书馆正常运转,促进全市精神文明建设,推动全民阅读。

产出指标:①数量指标:图书馆年接待人次23万人次;举办telegram能调中文吗活动次数80次;收集地方文献200-500册。②质量指标:全年开放365天,周开放时长70小时。③时效指标:全年。④成本指标:所有支出不超预算。

效益指标:①经济效益指标:社会公益事业无经济效益。②社会效益指标:全民读书城市创建达标;全民阅读氛围贡献率符合评估标准。③环境效益指标:借阅人次增长率10%;借阅书刊覆盖率80%。④可持续影响指标:提升全市市民文化素养,让读书成为一种习惯和时尚。

满意度指标:进行来馆telegram能调中文吗满意度调查,采取随机问询形式,月询问率为到馆telegram能调中文吗30%。

5、公共文化telegram什么意思中文体系项目。

(1)项目概况:规范和加强中央补助地方公共文化telegram什么意思中文体系建设专项资金管理,提高资金使用效益,支持地方改善基层公共文化设施条件,丰富繁荣群众文化生活。

(2)项目内容:公共文化设施建设、设备购置、增加软件硬件设备资源等。

(3)立项依据:鄂财教【2015】527号文及鄂财教发【2020】118号文。

(4)实施单位:telegram什么意思中文

(5)项目期:2022年

(6)年度预算安排:2022年预算安排15万元,同上年预算相比增加15万元,因为该项为新增项目。其中15万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。

(7)2022年度项目绩效总目标是:规避设施设备使用风险,新增分馆数量3-5个。

产出指标:①数量指标:维护机房、场馆设备设施的正常运行;分馆数量新增3-5个;购置数字资源约5万元。②质量指标:分馆面积约100平方,配备质量合格的桌椅书架等;数字资源要求为正版资源。③时效指标:全年。④成本指标:所有支出不超预算。

效益指标:①经济效益指标:社会公益事业无经济效益。②社会效益指标:更好的telegram什么意思中文群众。③环境效益指标:馆内设施设备正常使用、灯光明亮环境无污染。④可持续影响指标:让文化进社区、进农村。

满意度指标:争取telegram能调中文吗满意率达80%以上。

 

第九部分 名词解释

、收入分类

(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)其他收入:指除上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

1、财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

2、各支出功能分类科目(到顶级):高中教育

3、基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际话费、旅差费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

第十部分  2022年部门预算表格及项目绩效目标申报表

 

2022年部门预算公开表10张

2022年项目绩效目标申报表5个

 

 

 

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