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telegram什么意思中文2021年度部门决算信息公开说明

作者:暂无 上传时间:2022-09-23 浏览次数: 海外纸飞机app下载

收入支出决算总表01表.pdf

收入决算表02.pdf

支出决算表03表.pdf

财政拨款财政收入支出决算总表04表.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表05表.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表06表.pdf

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表07表.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表08表.pdf

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表09表.pdf

2021共享工程项目自评表.pdf

2021免费开放项目自评表.pdf

2021图书购置费项目自评表.pdf

2021运行经费项目自评表.pdf

 

telegram什么意思中文2021年度部门决算信息公开说明

 

2022年9

 

 

目录

第一部分 部门职责及机构设置简介

.部门职责

.机构设置

第二部分 2021年部门预算表格及重点项目自评表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资经营预算财政拨款支出决算表

十、项目自评表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于telegram什么意思中文2021年度收入支出决算总表情况说明

二、关于telegram什么意思中文2021年度收入决算表情况说明

三、关于telegram什么意思中文2021年度支出决算表情况说明

四、关于telegram什么意思中文2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

五、关于telegram什么意思中文2021年度“三公”经费支出决算表情况说明

六、关于telegram什么意思中文政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

七、关于国有资产经营预算财政拨款支出决算表情况说明

八、关于telegram什么意思中文机关运行经费支出说明

九、关于政府采购支出说明

十、关于国有资产占用情况说明

十一、关于2021年度重点项目预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门职责及机构设置简介

(一)部门职责

telegram什么意思中文的基本职能为收集、整理、提供使用文献资源。社会职能为保存人类文化遗产、社会教育、传递科学情报、开发智力资源。我馆利用图书馆自身优势,充分利用馆藏文献资源,走出了一条全方位、多功能telegram什么意思中文黄石两个文明建设的新路子,取得了良好的社会效益,屡次被评为全国、省市先进单位,先后两次被文化部授予“全国文明图书馆”称号。

(二)机构设置

telegram什么意思中文成立于1956年9月1日,属于财政全额拔款社会公益一类事业单位。1993年依据黄编办(1993)37号文升格为副县级单位,依据黄编办(1993)51号文成立黄石市少儿图书馆,与telegram什么意思中文合署办公,实行两块牌子,一套班子。根据黄石市编制委员会办公室《关于市图书馆、群艺馆、博物馆“三定”的通知》(黄编办[2004]48号)有关规定:telegram什么意思中文人员编制为51人,其中领导职数为1正2副。下设9个科室,分别为办公室、财务室、信息部、网络部、计算机部、采编部、借阅部、综合部、社会活动部。

  

第二部分 2021年部门决算表格及重点项目自评表

 

(详见附件)

 

 

 

 

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于telegram什么意思中文2021年度收入支出决算总表情况说明

(一)2021年度收入总体情况

telegram什么意思中文2021年度收入总计997.83万元,其中:本年收入合计997.83万元,年初结转和结余0万元。比上年决算数1106万元减少108.17万元,减幅9.78%,主要原因是2020年有结转和结余资金121.06万元。比年初预算797.87万元增加199.96万元,增幅25.06%,主要原因是年初预算未包含一次性项目。

(二)2021年度支出总体情况

telegram什么意思中文2021年度支出总计997.83万元,其中:本年支出合计997.83万元(一般公共telegram什么意思中文支出11.4万元,文化旅游体育与传媒支出986.43万元),年末结转和结余0万元。比上年决算数1106万元减少108.17万元,减幅9.78%,主要原因是2020年有结转和结余资金121.06万元。比年初预算797.87万元增加199.96万元,增幅25.06%,主要原因是年初预算未包含一次性项目。

二、关于telegram什么意思中文2021年度收入决算表情况说明

telegram什么意思中文本年收入合计997.83万元,其中财政拨款收入952.22万元,占比95.43%;事业收入45.61万元,占比4.57%。

1、同上年决算数对比分析。2021年本年收入比上年决算数984.93万元增加12.90万元,增幅1.31%。其中:一般公共预算财政拨款决算收入较上年数834.27万元相比增加117.94万元,增幅14.14%;事业收入较上年数150.66万元相比减少105.05万元,减幅67.73%,主要因为疫情部分门面退租,门面正在拍租中,导致租金收入减少。

2、同年初预算数对比分析。2021年本年收入比年初预算数797.87万元增加199.96万元,增幅25.06%。其中:一般公共预算财政拨款决算数较年初预算数767.87万元相比增加184.35万元,增幅24%,主要原因是年初预算未包含公共文化telegram什么意思中文体系建设中央补助等一次性项目资金;事业收入较年初预算数30万元相比增加15.61万元,增幅52.03%,主要原因是2021年财政下达2013年二馆布展专项资金(中信代管资金)用于我馆新馆墙面改造工程。

三、关于telegram什么意思中文2021年度支出决算表情况说明

telegram什么意思中文本年支出合计997.83万元,其中:基本支出635.41万元,占比63.68%;项目支出362.42万元,占比36.32%。

1、同上年决算数对比分析。2021年本年支出比上年决算数1099.32万元减少101.49万元,减幅9.23%。其中:2021年基本支出较上年数814.91万元相比减少179.50万元,主要因为2021年调离在职人员1人,新增退休人员1人,以及疫情经常闭馆导致基本支出较上年大幅度减少;项目支出较上年数284.41万元相比增加78.01万元,主要因为2021年闭馆对房屋进行大型修缮导致增加了项目支出。

2、同年初预算数对比分析。2021年本年支出比年初预算数797.87万元增加199.96万元,增幅25.06%。其中:2021年基本支出较年初预算数651.87万元相比减少16.46万元,减幅2.53%,主要原因是2021年调离在职人员1人,新增退休人员1人;项目支出较年初预算数146万元相比增加216.42万元,增幅148.23%,主要原因是年初预算未包含公共文化telegram什么意思中文体系建设中央补助、二馆布展等一次性资金。

四、关于telegram什么意思中文2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

telegram什么意思中文2021年度一般公共预算财政拨款基本支出603.33万元,包括人员经费567.77万元,公用经费35.56万元。基本支出中:

1、工资福利支出558.84万元,主要用于:基本工资、奖金、社会保险等支出。

2、对个人和家庭的补助8.93万元,主要用于:退休费、抚恤金支出。

3、商品和telegram什么意思中文支出35.56万元,主要用于:办公费、电费、福利费、工会经费等支出。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数同上年决算数664.26万元相比减少60.93万元,减幅9.17%。其中:工资福利支出较上年决算数616.53万元相比减少57.69万元,减幅9.36%,主要原因是2021年调离在职人员1名,新增退休人员一名;对个人和家庭的补助较上年决算数3.59万元相比增加5.34万元,增幅148.87%,主要原因是一名退休职工离世,增加抚恤金开支;商品和telegram什么意思中文支出较上年决算数44.14万元相比减少8.58万元,减幅19.44%,主要原因是我馆开源节流,严格控制运转支出。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数同年初预算数621.87万元相比减少18.54万元,减幅2.98%。其中:工资福利支出较年初预算数566.6万元相比减少7.76万元,减幅1.37%,主要原因是2021年调离在职人员1名,新增退休人员一名;对个人和家庭的补助较年初预算数12.16万元相比减少3.23万元,减幅26.56%,主要是医疗补助费减少;商品和telegram什么意思中文支出较年初预算数43.11万元相比减少7.55万元,减幅17.51%,系我馆严格控制运转支出。

五、关于telegram什么意思中文2021年度“三公”经费支出决算表情况说明

telegram什么意思中文2021年“三公”经费决算数为1.22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.04万元,公务接待费0.18万元。2021年度我馆公务接待2批次,接待人次13人次;因公出国(境)团组数0,人数0;公务用车购置数为0,保有量2辆(其中1辆已报废待处置下账)。

1、2021年预决算数对比分析。2021年“三公”经费年初预算数7万元,其中:公务用车运行维护费6万元,公务接待费1万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年决算数同年初预算数相比减少5.78万元,减幅82.71%,其中:公务用车运行维护费减少4.96万元,公务接待费减少0.82万元。减少主要原因是严格控制“三公”经费开支。

2、同上年预算数对比分析。2020年“三公”经费预算数7万元,其中:公务用车运行维护费6万元,公务接待费1万元,公务用车购置费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年和2021年预算总数及分项目预算数无增减变化。

3、同上年决算数对比分析。2021年“三公”经费决算数为1.22万元,较上年决算数1.11万元比增加0.11万元,增幅9%。其中:2021年公务用车运行维护费决算数1.04万元,较上年度0.87万元增加0.17万元,增幅19.54%系业务活动增加;2021年公务接待决算数0.18万元,较上年度0.24万元减少0.06万元,降幅25%系我馆严格控制公务接待支出。

六、关于telegram什么意思中文政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

      telegram什么意思中文无此项内容,与上年一致。

七、关于国有资产经营预算财政拨款支出决算表情况说明

telegram什么意思中文无此项内容,与上年一致

八、关于telegram什么意思中文机关运行经费支出说明

本单位2021年度无机关运行经费支出。

九、关于政府采购支出说明

telegram什么意思中文2021年政府采购支出总额9.5万元,其中:政府采购货物支出4.7万元、政府采购telegram什么意思中文支出4.8万元。授予中小企业合同金额9.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.5万元,占政府采购支出总额的100%。

十、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,telegram什么意思中文共有车辆2辆(其中1辆待报废),为活动用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、关于2021年度重点项目预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,预算资金146万元,实际到位项目资金支出143.38万元。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,总体项目经费到位较好,各项目经费支付均依法依规支付完成;图书馆全年无假日实行对全市市民免费开放,为保障telegram能调中文吗有一个好的读书环境,图书馆将周边绿化带覆盖面达80%以上。

2、部门决算中项目绩效自评结果

telegram什么意思中文全年项目预算数为146万元,执行数为143.38万元,完成预算的98.21%。

3、项目绩效目标的完成情况

1)运行经费

投入情况:财政下拨60万元,已落实使用59.38万元,已全部用于维持图书馆正常开放。

2)免费开放

投入情况:财政下拨25万元已全部落实到位。

过程情况:全年图书馆所有对外telegram什么意思中文窗口坚持“全免费”。

效果:根据中央精神,免费开放后的图书馆能更好的为telegram能调中文吗telegram什么意思中文。

加强绩效管理制度和流程建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸,加强项目资金管理。按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度进行规范运行,保障项目资金使用的安全、规范、高效。继续严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度,建立、健全和不断完善专项资金内部管理制度,确保资金支出的合法性、真实性。接受上级部门的审计。

 (3)图书购置

投入情况:财政下拨56万元已全部落实到位

过程情况:财政下拨的56万元全部用于购置图书、订阅报刊。

效果:《湖北省公共图书馆条例》、文公共发【2013】8号文“公共图书馆事业发展十二五规划方案”,人均年购书1.65元,全市80万人计算,年需图书购置费132万元,还需订购其他报刊杂志,如果按财政预算拨款数,远远达不到市民要求,为使图书馆有更好的发展,书是图书馆与市民telegram能调中文吗重要沟通渠道之一,没有了图书报刊的订阅,就没有上门读书的telegram能调中文吗,那么,作为本市唯一一家公共图书馆就无法达到国家、省级以及图书馆所要求的图书订阅量和telegram能调中文吗接待量的标准,这样下去,会大大影响全市文化传播途径之一,图书馆的发展直接影响到市委、市政府在文化建设方面的成就,多年来,感谢市财政对我馆工作的大力支持,恳请今后在图书购置上加大拨款金额,希望能更好的完成文化惠民工程.此专项全部用于图书购置及报刊订阅,无商品telegram什么意思中文支出。

4)共享工程

投入情况:财政下拨5万元,已落实到位3万元

过程情况:前几年每年预算10万元,从2015年起按每年6万元拨款,2021年压缩至5万元。

效果: 根据市民、telegram能调中文吗及图书馆实际需要量及工作需求进行数字资源的采购加工及与省图书馆、国家图书馆实现资源共享。

共享工程是以数字资源为主,为全市广大telegram能调中文吗telegram什么意思中文,设定2020绩效目标时做了一些调整,设置的绩效目标没有完全体现我单位的预计期望的数值,实现WIFI全覆盖。

2、发现问题及整改措施

telegram什么意思中文事业发展项目主要支出方向和用途是telegram什么意思中文telegram能调中文吗,让全民阅读更加普及。考虑到我单位的日常运行情况,因此在设定2021年度绩效目标时做了一些调整,设置的绩效目标没有完全体现我单位的预计期望的数值,我单位的绩效成本指标、产出指标、效益指标数量、质量标准有待探索、开发和完善。绩效管理体系、全过程预算绩效管理机制有待进一步健全和完善,绩效管理工作的制度化、规范化和科学化有待进一步推进。

整改措施:一是规范绩效管理资料的收集、整理和加工,确保相关信息完整、可靠,客观公正地反映项目资金实际使用和产生。二是项目资金管理要严格贯彻执行财政资金及国库集中支付的相关法规,按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度进行规范运行,保障项目资金使用的安全、规范、高效。三是继续严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度,建立、健全和不断完善专项资金内部管理制度,确保资金支出的合法性、真实性。四是严格执行项目政府采购制、合同管理制等制度,积极与社会第三方机构合作,开展项目实施完成后的绩效评价或审计,接受上级部门的审计。

3、项目绩效目标未完成原因分析及下一步计划

加强绩效管理制度和流程建设,项目资金管理要严格贯彻执行财政资金及国库集中支付的相关法规,按照事前审核、事中追踪、事后问效的监督工作制度进行规范运行,保障项目资金使用的安全、规范、高效。继续严格执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度,建立、健全和不断完善专项资金内部管理制度,确保资金支出的合法性、真实性。严格执行项目政府采购制、合同管理制等制度,积极与社会第三方机构合作,开展项目实施完成后的绩效评价或审计,接受上级部门的审计。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、机关运行经费:是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支(包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的各项支出。

5、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

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